BILAN ECONOMIQUE DE LA PAROISSE
L’analyse (pourcentages) ci-dessous compare l’année 2020 avec la moyenne des 5 années précédentes (2015-2019). A ce jour, nous avons estimé le montant des amortissements afin de pouvoir présenter les résultats provisoires de la paroisse.
1) Recettes : Baisse globale de 26% soit - 60k€ à 122622€ (Hors résultats exceptionnels)
1-1) Baisse de 25% des quêtes. Il faut toutefois noter que la baisse de fréquentation est supérieure (35% à 50%) ce qui signifie que les paroissiens présents sont encore plus généreux qu’avant 😇. Il est à noter une tendance à recevoir des quêtes par internet de l’ordre de 200€ par mois depuis le mois de juin. Cette procédure (voir bulletin paroissial) est facile et permet aux absents de continuer à participer à la gestion économique de la communauté.
1-2) Baisse de 41% des casuels (contribution à la célébration des sacrements baptême, mariage, obsèques) compte tenu des restrictions sanitaires concernant les rassemblements ce qui impacte principalement le nombre de mariages et baptêmes. Globalement il y a eu la moitié moins de baptêmes, mariages et obsèques que les années précédentes.
1-3) Baisse de 20% des dons et corbeilles casuels ce qui est principalement la résultante des restrictions sanitaires donc des sacrements célébrés en groupe plus restreints.
1-4) Gain de 23% des dons avec reçus fiscaux car beaucoup de paroissiens ont voulu compenser l’absence de quêtes.
1-5) Baisse significative des contributions pour participation aux frais de 24% compte tenu de l’interruption des réunions en groupe (assemblées générales des copropriétés, associations). Par contre, les loyers du 20 rue d’Italie ont été maintenus.
2) Dépenses courantes avant amortissements : Baisse de 24% soit -31k€ à 98430€)
2-1) Baisse des dépenses de petit entretien courant de 32%.
2-2) Baisse de 16% des dépenses d’énergie (gaz et électricité) correspondant à la fermeture de l’église pendant le premier confinement.
2-3) Baisse des dépenses pour cultes et fournitures de bureau respectivement de 40% et 37% en lien avec la baisse des activités de la paroisse.
2-4) Baisse significative du forfait diocèse de 41%. Cette baisse de 7000€ est la résultante de l’augmentation significative du denier de l’église entre 2018 et 2019. En effet, le diocèse restitue une partie des gains de collecte à la paroisse.
2-5) Baisse de 15% des salaires gérés par le diocèse suite à la mise en place sur recommandation de la direction des ressources humaines du chômage partiel.
2-6) Légère augmentation des dépenses de catéchèse et de décoration de l’église (pour l’Avent et pour Noël) (+1000€) pour permettre aux enfants de poursuivre une formation catéchétique des enfants.
3) Comptes courants : Positif de 24192€
3-1) Ce résultat positif nous a permis de maintenir la trésorerie au niveau de la fin 2019.
4) Recettes et Dépenses exceptionnelles :
4-1) Cette année, il n’y a eu ni recettes exceptionnelles ni legs soit un écart de 15834€ par rapport aux années précédentes.
4-2) 15000€ seront amortis ce qui maintiendra les amortissements au même niveau que 2019 soit 57200€. En effet, les travaux du presbytère de 2018 ont commencé à être amortis en 2019 en année pleine.
4-3) Au Centre Saint-Jean (9 000€) travaux de réfection du sol (traitement de surface) pour la grande salle de l’Arche et rénovation du portail coulissant pour en améliorer la fiabilité.
4-4) Au 20 rue d’Italie, changement d’une fenêtre endommagée et d’un radiateur.
4-5) Au presbytère, suite et fin des aménagements réalisés en 2017-2018 (solde frais de chantier)
5) Résultat total comptable : Négatif - 33008€
5-1) Ce résultat total est négatif comptablement compte tenu de l’absence de dons exceptionnels et les amortissements qui restent à un niveau élevé (Travaux de rénovation presbytère et centre Saint Jean entre 2005 et 2010).
6) Recettes ne faisant que transiter par la paroisse
6-1) Le denier de l’église géré par Pascale Millet-Pereirinha est proche de la très belle performance de 2019 même dans un contexte aussi difficile que 2020. N’oublions pas que cette performance a permis de réduire notre contribution au diocèse. Double gain !
6-2) Les quêtes impérées s’élèvent à 2000€ correspondant à une baisse de 50% des quêtes spéciales demandées par le diocèse dont 70% sont redonnées aux associations destinataires de la quête (Secours catholique, Enseignement catholique, services diocésains de la catéchèse et des jeunes, ...).
6-3) Les offrandes de messes qui sont collectées par le diocèse ont fondu de 1/3 à 6400€, ce qui fait en moyenne une intention par jour.
6-4) Le Relais Saint Martin avait décidé une vente de vin pour faire face aux frais afin de compenser l’absence de concerts, réunions de bridge et soirées à thème. Les aides aux personnes démunies ont été maintenues voire compensées après le 1er confinement. Malgré quelques dons, le Relais Saint Martin n’a pu offrir aux personnes les colis de Noël faute de moyens financiers. Cependant, grâce à votre générosité, le relais Saint Martin a pu donner la somme de 13500€ aux plus nécessiteux.
6-5) Les paroissiens ont été très généreux suite à l’explosion dans le port de Beyrouth. Une somme de 4000€ a pu être collectée et a été envoyée aux 2 associations.
6-6) Nous n’avons pas oublié nos amis du Bénin. Ainsi la somme de 4300€ a été transférée à la nouvelle paroisse du Père Jean Noël N’TCHA.
En conclusion un grand merci pour cette générosité silencieuse et avisée qui permet à la paroisse d’aborder 2021 avec confiance.
En guise de synthèse, comparaisons de l’année 2020 avec la moyenne des cinq années précédentes (pour les postes principaux) :
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